La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como “uno de los componentes del Sistema del nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas u objetivos previstos”.
Es importante mencionar que para el caso de la Dirección Distrital de Liquidaciones – DDL, la Oficina de Control Interno de Gestión, tiene como Misión asesorar, acompañar, orientar en la aplicación de los sistemas de evaluación, control y seguimiento, contribuyendo al cumplimiento de las funciones inherentes al ciclo administrativo y la implementación del sistema integrado de gestión. Promoviendo la cultura de autocontrol y autoevaluación, acompañado de un equipo humano comprometido, inspirado en el bien común, preocupado por el mejoramiento continuo, el respeto, cumplimiento de los valores éticos y principios de la función pública. Teniendo en cuenta lo mencionado por la Directiva Presidencial 02 de 1994 “En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, Auditor Interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones o refrendaciones”.
Objetivo:
La Oficina de Control Interno de Gestión, tiene como objetivo poder dar conocer las actuaciones desarrolladas por la entidad, mediante la realización de Auditorías Internas de Gestión, Seguimiento a Planes de Mejoramiento, Desarrollo de actividades de Seguimiento y Control, Comportamiento de Indicadores, cumplimiento de procesos y procedimientos, rendición de informes determinados por ley, entre otras acciones que velen por el cumplimiento y sostenimiento a nivel institucional de la estructura MECI con sus respectivos módulos, componentes, elementos y su eje transversal información y comunicación, así como en cumplimiento y sostenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Además es importante mencionar el cumplimiento de los roles de esta oficina, como son: Liderazgo Estratégico, Enfoque Hacia La Prevención, Evaluación de La Gestión de Riesgos, Evaluación y Seguimiento y Relación con Los Entes Externos de Control.
Sistema de Control Interno
- Plan de Acción C.I
- Estado de Control Interno
- Informes de Atención a las PQRD
- Austeridad en el Gasto
- Estatuto de Auditoria
- Ética del Auditor
- Plan de Auditoria Interna de Gestión
- Resoluciones-CIG
- Seguimiento a Plan Anticorrupción
Plan de acción CIG 2020 | |
Plan de acción CIG 2021 | |
Plan de acción CIG 2022 |
Informe Jul/2021 – Dic/2021 – Anticorrupción | |
Informe Ene/2021 – Jun/2021 – Anticorrupción | |
Informe Jul/2020 – Dic/2020 – Anticorrupción | |
Informe Ene/2020 – Jun/2020 – Anticorrupción | |
Informe Jul/19 – Dic/19 – Anticorrupción | |
Informe Mar/19 – Jun/19 – Anticorrupción | |
Informe Nov/18 – Feb/19 – Anticorrupción | |
Informe Jul/18 – Oct/18 – Anticorrupción | |
Informe Mar/18 – Jun/18 – Anticorrupción | |
Informe Nov/17 – Feb/18 – Anticorrupción | |
Informe Jul/17 – Oct/17 – Anticorrupción |
INFORME PRIMER SEMESTRE 2021 | |
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2021 | |
INFORME PRIMER SEMESTRE 2020 | |
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2020 | |
INFORME PRIMER SEMESTRE 2019 | |
INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2019 |
Documento | Acción |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-MARZO 2021 VS ENERO-MARZO 2022 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020 VS ENERO-DICIEMBRE 2021 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-JUNIO 2020 VS ENERO-JUNIO 2021 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-MARZO 2020 VS ENERO-MARZO 2021 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019 VS ENERO-DICIEMBRE 2020 | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2019 VS ENERO-SEPTIEMBRE 2020 | |
AUSTERIDAD EN EL GASTO | |
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-MARZO 2019 VS ENERO-MARZO 2020 |
|
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PERIODO ENERO-JUNIO 2019 VS ENERO-JUNIO 2020 |
ESTATUTO DE AUDITORIA |
CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR |
Descargar: Programa de Auditoria 2017
Descargar: Programa de Auditoria 2018
Descargar: Programa de Auditoria 2019
Descargar: Programa de Auditoria 2020
Descargar: Programa de Auditoria 2021
Descargar: Programa de Auditoria 2022
Nombre | Periodo de Evaluación | Acción |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | MAYO A AGOSTO 2021 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO A ABRIL 2021 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | AGOSTO A DICIEMBRE 2020 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | MAYO A AGOSTO 2020 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO A ABRIL 2020 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | MAYO – AGOSTO 2019 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO – ABRIL 2019 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | DICIEMBRE/ 2018 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | AGOSTO/ 2018 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ABRIL / 2018 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2017 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | MAYO – AGOSTO /2017 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO – ABRIL /2017 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | DICIEMBRE / 2016 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | AGOSTO / 2016 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ABRIL / 2016 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | DICIEMBRE /2015 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | AGOSTO /2015 | |
Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ABRIL /2015 | |
Seguimiento a las Estrategias – Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2013 Este seguimiento hace parte integral del decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012: |
AÑO 2013 | |
INFORME ANTICORRUPCION MECI FEBRERO 2013 Mediante la realización de Auditorías Internas de Gestión, acciones adelantadas frente a los procesos de Gestión de Calidad, la participación de las diferentes áreas de la Entidad… |
NOV/12 – FEB/13 | |
INFORME EJECUTIVO ANTICORRUPCION MECI JULIO 2012 Mediante la realización de Auditorías Internas de Gestión, acciones adelantadas frente a los procesos de Gestión de Calidad, la participación de las diferentes áreas de la Entidad… |
MAR/12 – JUN/12 |